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 Instituto de ciencia y tecnologia...
 Plan de trabajo para 1972
 Presupuesto quinquenal 1972...














Title: Proyecto de establecimiento del Instituto (Grupo de Trabajo IV)
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 Material Information
Title: Proyecto de establecimiento del Instituto (Grupo de Trabajo IV)
Physical Description: Book
Language: Spanish
Creator: Instituto de Ciencia y Tecnologia Agricolas
Publisher: ICTA,
 Record Information
Bibliographic ID: UF00081801
Volume ID: VID00001
Source Institution: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 191750204

Table of Contents
    Acknowledgement
        Acknowledgement
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    Instituto de ciencia y tecnologia agricola (ICTA) - Projecto de establecimiento del instituto (grupo de trabajo IV)
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    Plan de trabajo para 1972
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    Presupuesto quinquenal 1972 - 1979
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AViSt) tlOTfcE



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INSTITUTE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLA (ICTA)

PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO DEL INSTITUTE

(GRUPO DE TRABAJO IV)





INSTITUTE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLA (ICTA)


PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO DEL INSTITUTE

(GRUPO DE TRABAJO IV)


Un Grupo de cientificos, tanto nacionales como de organizaciones
internacionales, designado Grupo de Trabajo III, present un plan
global para el ICTA1, incluyendo organizaci6n, objetivos, metas,
personal y presupuesto. Para los prop6sitos de ese report se si-
gui6 la suposici6n de que el ICTA operaria con mdxima intensidad
desde su iniciaci6n en 1972.

Obviamente esto es una imposibilidad. Un nuevo institute debe po-
ner en fase su presupuesto con sus actividades y programs, confor-
me se van desarrollando. Por lo tanto, mientras que la organiza-
ci6n sugerida y sus objetivos y metas, a largo plazo, permancen
iguales, el program de enlistamiento de personal, las actividades
y el presupuesto tienen que adaptarse no solo a lo que haya dispo-
nible, sino tambi6n a lo que sea possible de realizaci6n, Aqui se
consideran los aspects de planeaci6n del nuevo institute y su pre-
supuesto.

Como se mencion6 antes, la organizaci6n seguida en el report mencio-
nado no se cambia y el organograma (Figura 1) de ese report, se
agrega a este document.

El trabajo de campo no ha sido previamente delineado y los deta-
lles esperardn hasta que el ICTA sea legalmente constituido y se
haya nombrado cuando menos parte del personal t6cnico, de tal
forma que los cientificos puedan participar en la planeaci6n de-
tallada. Se sugiere un period de transici6n durante el cual el
personal de ICTA comenzard a trabajar primero con el personal de
DIGESA en los proyectos en ejecuci6n y seguiran los trabajos con-
forme sean transferidos al ICTA. En esta forma, los proyectos de
DIGESA transferidos al ICTA no estaran sujetos a una terminaci6n
sCbita a la mitad de la estaci6n de crecimiento sin razones 16gi-
cas. Segun acuerdo con DIGESA, los Promotores de esa Instituci6n
asignados a los cinco cultivos basicos con los cuales ICTA comen-
zard a operar, serAn transferidos a trabajar en ICTA.

Este period de transici6n permitird una evaluaci6n del personal
de DIGESA, mbs especificamente el de la Direcci6n de Investigaci6n
Agricola (DIA). Se elaborar6 un plan detallado para la transferen-
cia de personal, areas de trabajo, equipo y propiedades, con ante-
rioridad a la terminaci6n del period de transici6n.




1ICTA Antecedentes, Objetivos, Proyecto de Estructura y Pre-
supuesto, 30 de junio de 1971.







II CTA


F GURP. N I


JUNTA
DIRECTIVE


DIRECTOR
GENERAL


DIRECTOR
ADJUNTO


UNIDAD DE
ADIESTRAMIENTO


.__ ,---.- ----- ----- ---..---
UNIDAD DE DIRECTION -
COMUNICACIONES TECNICA


UNIDAD DE
ADMINISTRATION


I _AGRICULTORES


--
----


S


------------------------~-l---~-,r




2


Sera necesario ademas coordinar las actividades al nivel national
y regional, con otras entidades oficiales y privadas para asegu-
rar cr6dito e insumos tales como fertilizantes y semillas y desa-
rrollar el efecto multiplicativo de las actividades del ICTA.

Se dard 6nfasis a la political de que los cientificos del ICTA tra-
bajardn a todos los niveles, poniendo 6nfasis en aprender, obtener
conocimientos y aplicarlos al nivel de la finca.

Es evidence que las necesidades mas urgentes en estos moments
son (1) establecer legalmente el Instituto (2) calcular el presu-
puesto necesario y (3) determinar un plan de trabajo mas especi-
fico, incluyendo el mencionado period de transici6n. En lo que
sigue se presentan algunas sugerencias y recomendaciones.





ICTA


PLAN DE TRABAJO PARA 1972



1.0 Introducci6n

El aio de 1972 sera de (1) formaci6n y organizaci6n, (2)
iniciaci6n del trabajo de campo y (3) transici6n para el
traslado de ciertas actividades, personal y propiedades de
DIGESA, especialmente DIA, al ICTA. Tambi6n se dard 6nfa-
sis al adiestramiento durante 1972, reconociendo asimismo
que sera necesario que reciba atenci6n especial durante afos
subsiguientes.

2.0 Formaci6n y Organizaci6n

A principios de 1972 el ICTA habra sido creado como una ins-
tituci6n legalmente constituida. Sin embargo, considerando
que el Instituto solamente serd un plan concebido y no una
instituci6n en operaci6n al principio del aio, sera necesa-
rio prestar atenci6n a los mGltiples detalles de organiza-
ci6n, procedimientos, political y planes de trabajo.

2.1 Junta Directiva

Serd necesario que la Junta Directiva actue con la ma-
yor diligencia durante este period inicial, para im-
primir al ICTA el dinamismo requerido desde sus inicios.
Se espera que la Junta actte con prontituds

(a) Nombrando al Director.

(b) Aprobando los planes de organizaci6n a aquellos
niveles no definidos al moment de la creaci6n
del ICTA.

(c) Aprobando los estatutos delineando responsabili-
dades y procedimientos operacionales.

(d) Determinando la political y cumpliendo con sus de-
beres segin se establece en el document de crea-
ci6n del ICTA.

2.2 Directores

Los Directores, incluyendo al Director T6cnico, seran
responsables de la planificaci6n t6cnica, operacional
y administrative y de su ejecuci6n. Tendran que mante-
ner informada a la Junta Directiva sobre las activida-
des del Instituto.







2.2.1 Actividades

Mas especificamente, algunas de las actividades du-
rante el primer aio seran:

(a) Establecimiento de oficinas centrales.

(b) IPlan detallado de trabajo

(c) Nombrar y contratar personal.

(d) Organizar el Instituto para que funcione efec-
tivamente en sus actividades tEcnicas y admi-
nistrativas.

(e) Redactar los estatutos para ser presentados a
la Junta Directiva.

(f) Establecer los various reglamentos y political.

(g) Planear y supervisor el desarrollo de las es-
ktaciones experimentales.

(h) Determinar los sitios para nuevas estaciones
experimentales y hacer arreglos para la compra
de tierra.

(i) Coordinar las relaciones con organizaciones in-
ternacionales.

(j) Hacer arreglos para el adiestramiento de perso-
nal.

(k) Ayudar en los inicios del trabajo de campo y
dirigir la tansici6n para el traslado de respon-
sabilidades al ICTA.

(1) Hacer los arreglos para operar a plenitud en
1973.

3,0 Programas T6cnicos y de Producci6n y Desarrollo de Estacio-
nes Experimentales

3.1 Aqui se exponen los programs medulares del Instituto.
Las estaciones experimentales serviran como centros de
operaci6n regionales y para la ejecuci6n de trabajos
basicos en producci6n. Constituirdn un component del
trabajo t6cnico y de producci6n y por eso su desarrollo
se trata aqui junto con los programs medulares para
1972. Se recordara que los cinco programs base para
iniciar los trabajos del ICTA son:







maiz
trigo
frijol
sorgo
arroz

Las areas seleccionadas para las estaciones experi-
mentales son:


Localidad


Hectdreas


Programs


Quezaltenango
Chimaltenango
La Maquina
Area de Champona
Area de Jutiapa


trigo
maiz,trigo,frijol
Maiz
arroz
sorgo


(1) La Estaci6n principal para maiz y trigo incluyen-
do tambien otros trabajos, con 11 hectdreas de
frutales deciduos. Tendran que comprarse 16 hec-
tdreas.

(2) Una subestaci6n en la zona de clima intermedio.

(3) Hay disponibles dos parcelas separadas de 20 hec-
tareas cada una.

(4) Sitio por determinarse. Comprar tierra.

(5) Sitio por determinarse. Comprar tierra.

Al bosquejar el plan de trabajo para 1972 se considera-
ron diversos factors.

A. En 1972 se dard prioridad primaria al trabajo en
maiz y trigo en el Altiplano, maiz en la Costa y
al desarrollo de estaciones experimentales en
Quezaltenango y La M6quina por:

(a) Su importancia econ6mica en estas Areas.

(b) El gran nGmero de fincas y families que se


'(c)


aedican a estos dos cultivos.

La existencia de la estaci6n de Quezaltenango,
lo que permitird que se puedan comenzar los
trabajos de inmediato.


(d) La seguridad de que la tierra para el centro
de operaciones y estaci6n experimental en La
Maquina, se conseguird prontamente y sin costo.


--







(e) La informaci6n tecnol6gica en maiz y trigo est6
mas avanzada, lo que permit programs mas concre-
tos y de desarrollo mas rdpido, que por ejemplo
frijol o sorgo.

B. A las otras estaciones experimentales y cultivos se
asignar6 segunda prioridad en 1972. Se comenzaran al-
gunos trabajos en Chimaltenango porque ya se cuenta con
tierra.

C. Se pondr6 6nfasis en los trabajos de reconocimi@nto de
los cinco cultivos, debido a la importancia que tienen
para la planificaci6n de los programs de producci6n.

D. Se conduciran experiments de campo en los cinco culti-
vos para ganar tiempo y experiencia.

3.2 Bosquejo del trabajo de desarrollo de Programas y Estaciones
Experimentales en 1972, basado en cinco areas que coinciden
con otras tantas estaciones experimentales.

3.2.1 Quezaltenango

a) Recibir la Estaci6n Experimental y hacerse cargo
de su manejo.

b) Construir oficinas y facilidades para manejar y
almacenar semillas experimentales.

c) Asumir la responsabilidad por el trabajo en maiz
y en trigo en la Estaci6n y en el area.

d) Desarrollar planes e iniciar los Programas de
Producci6n para maiz y trigo en el Altiplano.

3.2.2 La Maquina

a) Establecer las facilidades bdsicas para oficinas
maquinaria, almacenamiento de fertilizante y mis-
celaneos y manejo y almacenamiento de semillas.

b) Iniciar investigaciones en maiz en la Estaci6n y
en fincas particulares.

c) Desarrollar planes y comenzar el Programa de Pro-
ducci6n en la Costa.

3.2.3 Chimaltenango

a) Recibir la Estaci6n y encargarse de su manejo.

b) Construir las facilidades para manejo y almacena-
miento de semillas.







c) Asumir la responsabilidad por los trabajos en
maiz, trigo y frijol en la Estaci6n y en el area

d) Desarrollar planes y comenzar Programas de Pro-
ducci6n en maiz, trigo y frijol.

3.2.4 Champona

a) Obtener tierra para la Estaci6n Experimental.

b) Trabajos experimentales en fincas particulares.

c) Planear el Programa de Producci6n para arroz.


3.2.5 Jutiapa

a) Obtener tierra para la Estaci6n Experimental.

b) Trabajos experimentales en fincas particulares
(frijol y sorgo).

c) Planear Programas de Producci6n para frijol y.
sorgo.


4.0 Planes de Transici6n para Pasar las Actividades Indicadas
de DIGESA al ICTA

Se prev6 un period de transici6n durante el cual tendrd
lugar la transferencia de cierto personal, facilidades y
responsabilidades de DIGESA al ICTA, como un paso 16gico en
lugar de una transferencia abrupta.

El trabajo de DIA debe ser evaluado y muy posiblemente la
mayor parte del trabajo experimental actualmente en ejecu-
ci6n deberd ser llevado a una conclusion 16gica (por ejem-
plo terminar un experiment despu6s de cosecharlo). Tam-
bien debera determinarse cudl personal de DIGESA sera se-
leccionado por el ICTA, con base en various factors que com-
binados harian deseable su transferencia. Estos factors in-
cluiran su creencia en la filosofia y political del ICTA,
sus capacidades y experiencia, su personalidad y la posibili-
dad de su adiestramiento future. Esta evaluaci6n objetiva es
dificil de hacerla entire ahora y el mes de enero de 1972
cuando el ICTA comience a funcionar. Tambi6n el ICTA no
tendria la capacidad para administrar, apoyar y dirigir un
gran nimero de t6cnicos en enero. Se consider que seria
mejor mantener el personal de DIA active, mds bien que so-
brecargar al ICTA durante los primeros meses del ano. Con-
forme se afiance el liderazgo del ICTA, mediante la contra-
taci6n de personal, se ha convenido que este personal------







---podria comenzar a trabajar con el personal de DIGESA
(DIA), conociendo mejor en esta forma a los t6cnicos, su
trabajo y la agriculture de Guatemala.

Se propone que este period de transici6n vaya de enero 1
a junio 30 de 1972. El plan de transferencia debe comple-
tarse, documentarse por escrito y aprobarse por los Direc-
tores de ICTA y DIGESA para el 30 de mayo y la transferen-
cia efectuarse el 30 de junio de 1972. Esta incluird no
solamente personal de DIA sino tambi6n de otros Departamen-
tos y Secciones de DIGESA, como es el caso de los Supervi-
sores y Promotores. Tambi6n se hardn los arreglos perti-
nentes con BANDESA durante este period de transici6n.


5.0 Planes de Trabajo Anuales Despu6s de 1972

5.1 Los planes de trabajo durante 1972 deben realizarse
considerando, que antes de finales de 1973, deben ha-
berse llenado las necesidades de personal y facilida-
des.

5.2 Mientras que el trabajo serd ampliado en sus alcances
con el tiempo, el ICTA deber6 estar funcionando a toda
capacidad para fines de 1973, de tal manera que estard
trabajando a todos los niveles, desde la finca hasta
la estaci6n experimental, habrd completado las facilida-
des basicas minimas y estard trabajando en programs de
producci6n definidos.

5.3 Con base en las experiencias, especialmente en maiz y
trigo, el period siguiente al primer semestre de 1973
probablemente sera muy important para hacer ajustes a
los programs y determinar con mayor precisi6n las ac-
tividades para el segundo semestre de 1973 y aios sub-
siguientes.

5.4 Se comprende que si las metas establecidas en consult
con la Secretaria General de Planificaci6n, e incluidas
en el Reporte del Grupo de Trabajo III, van a ser alcan-
zadas, los programs deben realizarse con dinamismo y
energia. Sin embargo, si estas metas prueban ser muy
dificiles o afn imposibles o adn imposibles de alcanzar,
el ICTA ser6 usado a su maxima capacidad para acercarse
lo mds possible a ellas.

Los factors que podrian reducir la efectividad de los
programs del ICTA son las condiciones de trabajo, la
actitud de los agricultores, la falta de personal capa-
citado, errors en la evaluaci6n de los problems, fi-
nanciamiento y otros no identificados.








En estos moments no es possible hacer una estimaci6n
cuantitativa del ndmero de families y hectareas afecta-
das, Un objetivo dentro del plan de trabajo para 1973,
debera ser la estimaci6n del impact progresivo annual
de los programs del ICTA. Se espera que puedan alcan-
zarse las metas originalmente propuestas.


6.0 Adiestramiento de Personal

Debe ponerse 6nfasis especial al adiestramiento si el Ins-
tituto quiere alcanzar sus objetivos. Sera muy deseable
comenzar el adiestramiento inmediatamente, pero probable-
mente lo Gnico que se puede hacer antes de la creaci6n del
Institute sera todos los arreglos necesarios para iniciar
el program de adiestramiento. Adiestramiento puede con-
templarse bajo tres acapites:

(a) Adiestramiento en servicio, que no podr6 hacerse has-
ta que el Instituto tenga el personal capaz de condu-
cirlo.

(b) Cursos cortos (de unos pocos dias hasta cerca de un
afo). Parte de este puede conducirse en Guatemala pe-
ro sera necesario comenzarlo tambi6n en otros pauses.
M6xico seria un lugar 16gico para cursos cortos, por
la experiencia, los proyectos en desarrollo y las or-
ganizaciones existentes en ese pais. Colombia (CIAT
e ICA) y Is Filipinas (IRRI) serian los pauses 16gi-
cos en los cuales se impartirian adiestramiento en pro-
ducci6n de arroz.

(c) A los studios de postgrado debera prestarse una aten-
ci6n inmediata y constant, ya que se necesita crear
un nCcleo de agr6nomos de producci6n y cientificos al-
tamente calificados.

El program de adiestramiento a este nivel, presenta-
do por el Grupo de Trabajo III, es ambicioso. Si fue-
se muy ambicioso como para ser seguido facilmente, de-
beria realizarse de todas maneras al maximo possible.

El ICTA no estar6 solamente interesado en su personal,
sino que tambi6n en el de otras instituciones relacio-
nadas en su trabajo. El ICTA debera dar la mds alta
prioridad a su personal, pero tambi6n hard todo lo po-
sible en el mejoramiento del personal de otras insti-
tuciones relacionadas y que son importantes dentro del
sector agricola.








7.0 Relaciones Internacionales

Se ha determinado que los requerimientos de personal del
ICTA hacen necesaria la contrataci6n de profesionales ca-
lificados de otros paises. Parece 16gico hacer uso de es-
te personal en una base regional, en otras areas fuera de
Guatemala. El Gobierno de Guatemala est6 de acuerdo con la
political que dard caracter y alcances internacionales al
ICTA. No obstante, los planes para la creaci6n del Insti-
tuto, para su organizaci6n y para sus planes de trabajo,
no incluyen mds actividades internacionales que las nece-
sarias para funcionar en Guatemala. El ICTA sera estable-
cido como un institute aut6nomo de Guatemala. El ICTA tie-
ne una estructura que permitird programs de alcances in-
ternacionales que serian altamente deseables, pero 6stos no
seran desarrollados por ahora. Los planes de trabajo re-
quieren que el personal dedique todo su tiempo a los progra-
mas dentro de Guatemala, hasta que se disponga de personal
y presupuesto adicionales. Por lo tanto, las relaciones in-
ternacionales estarin limitadas, por los primeros dos afos,
a las actividades relacionadas con adiestramiento y a esta-
blecer aquellos contacts de importancia para el advance aca-
d&mico y tecnol6gico, ademds de los casos en que algunas ac-
tividades internacionales actualmente en Guatemala y algunas
de las cuales se mencionan mas adelante, puedan ajustarse
al ICTA, Como ya se mencion6 antes, esta political sera mo-
dificada tan pronto como se cuente con la financiaci6n su-
ficiente, y si es deseable hacerlo, para colaborar en el
mejoramiento de la agriculture en el area Centroamericana
y otras areas del Mundo.


7.1 Programa de La Universidad de Carolina del Norte, en
Guatemala

Este program, financiado por la AID, opera en cola-
boraci6n con el Ministerio de Agricultura. Est& enfo-
cado hacia la soluci6n de problems de fertilidad del
suelo, Se ha dado 6nfasis al andlisis de suelos y la
interpretaci6n de sus resultados. El trabajo puede
considerarse que abarca dos aspects o fases: (a) tra-
bajo de campo y (b) andlisis de laboratorio, incluyendo
un servicio de analisis de suelos. Se suguiere aqui
que el "contrato" con Carolina del Norte sea modifica-
do para dar 6nfasis a fertilidad y productividad del
suelo y que se transfiera al ICTA, El servicio de ana-
lisis de suelos quedard en DIGESA.

El ICTA y DIGESA firmarian un acuerdo para los servi-
cios de andlisis de suelo requeridos por el ICTA, por
los cuales ICTA pagaria. Tambi6n dentro de sus capa-
cidades y recursos, el ICTA adoptard la politica-----







---de colaborar y cooperar con aquellas organizacio-
nes que contribuyen al sector agricola, especialmente
las que presten servicios a los cinco cultivos basi-
cos. Siguiendo esta political, el ICTA podria, a tra-
v6s del contrato con Carolina del Norte, continuar
asistiendo y colaborando con el Servicio de Andlisis
de Suelos. El ICTA necesariamente tendria que tener
acceso a dicho servicio para asegurarse de la alta ca-
lidad de los servicios que se proporcionan.


7. 7.2 Contrato con la Universidad de Mississippi

Este contrato, financiado por la AID, es para trabajar
en cultivos alimenticios basicos como frijol, maiz,
arroz y sorgo. Parece 16gico tomar medidas para evitar
duplicaciones de esfuerzos cuando se consider este
proyecto, lo que podria hacerse ya sea transfiri6ndolo
al ICTA, modificAndolo o cualquier otra media.

7.3 Proyecto del Cuerpo de Paz con el Ministerio de Agri-
cultura

Se entiende que veinti6n voluntarios del Cuerpo de Paz
seran asignados a DIA para trabajar en el Programa de
Suelos. Si se asigna a ICTA el proyecto de Carolina
del Norte, parece 16gico que este grupo especifico de
voluntarios del Cuerpo de Paz, sean tambi6n asignados
al ICTA.

7.4 Otros Programas Internacionales

Puede haber otros programs agricolas internacionales
activos en Guatemala. Si fuera as., seria convenient
en algunos casos asignarlos al ICTA, pero solamente
despu6s de haber sido individualmente revisados y eva-
luados. En la asignaci6n de cualquier proyecto al
ICTA, se tomaran en cuenta factors importantes como:
(a) si el proyecto en cuesti6n es o no important pa-
ra el ICTA dentro de sus objetivos, (b) si estd ade-
cuadamente financiado y (c) si hay o no personal dis-
ponible.




















PRESUPUESTO QUINQUENAL
1972 1979


El presupuesto fu4 calculado tomando como base que el Instituto debe
contar con los recursos humans, fisica__yfinancieros necesarios -
para llevar a cabo en una forma dindmica los programs, sin sufrir
trastornos e inconvenciencias que le restarian dinamismo y eficiencia
en sus operaciones. Al mismo tiempo se reconoce que la extravagancia
de un institute con instalaciones y facilidades lujosas no puede jus-
tificarse. Lo que se ha buscado al presentar este presupuesto es la
sobriedad, solidez y eficacia que deberan caracterizar siempre al
ICTA.








CALCULOS DE PRESUPUESTO


1. El presupuesto para los afos de 1972 y 1973 esta ajustado a
las metas que se tienen establecidas en el plan general de
actividades de ICTA para estos dos afos. Para los afos de
1974-1976 se hacen 6nicamente estimaciones de los mismos te-
niendo como criterio principal el aumento gradual del 5%
annual en lo que corresponde a servicios personales; en los
demds grupos se hicieron estimaciones de los gastos para
mantenimiento de equipo, adquisici6n de materials y todas
aquellas obligaciones de tipo patronal y asignaci6n de becas
al exterior. Existen cuadros que muestran la descomposi-
ci6n de presupuestos a nivel de rengl6n para los aios de 1972
y 1973.

2. Para el grupo 0, que corresponde a los servicios personales,
se previ6 la conveniencia de adoptar una buena political de
salaries, que permit a ICTA contar con los servicios de pro-
fesionales guatemaltecos de gran capacidad, puesto que, esta-
ra'formado por unidades de trabajo y programs de producci6n,
en donde se consider que la eficiencia de su element human
es primordial.

Cubre asi mismo este grupo los gastos de representaci6n nece-
sarios, dietas para la reuni6n de Junta Directiva y el pago
de servicios profesionales especiales. El grueso de estos
gastos esta cargado a los recursos nacionales.

En lo que se refiere a personal cientifico extranjero, los
calculos estan fundamentados en los costs reales de sueldo
y otras prestaciones que internacionalmente van a la par del
sueldo neto annual. El total de estos gastos estard financia-
do con recursos externos. El cambio que se opera en el total
de este rengl6n del ano 1972 a 1973 se debe a que para 1972
s61o estA contemplada la contrataci6n de una parte del perso-
nal y en 1973 se contratard el total del personal.

3. En el grupo 1, que cubre los gastos de servicios no persona-
les, el mayor volume lo constituyen los gastos de vidticos
al exterior (Q7000), cargados a los fondos externos; viati-
cos en el interior de Q.64,550 para 1972 y Q.90,440 para 1973
cuya distribuci6n se hace en forma tal que sean cubiertos tan-
to con fondos interns como externos. El otro rengl6n alto lo
constitute el que se refiere a alquiler de edificio en el que
estaran ubicadas las oficinas centrales; cubre este grupo ade-
mds el valor de un seguro para vehiculos propiedad del Insti-
tuto.

4. En el calculo del grupo 2, los renglones mas importantes lo
constituyen los references a fertilizantes, el cual esta
calculado para cubrir las necesidades minimas de este insumo--








adquisici6n de llantas y neumAticos que incluye la compra de
dos llantas para cada vehiculo por aio con precio que oscila
en los Q.30; el rengl6n de combustibles y lubricantes se cal-
cul6 en base a la asignaci6n de Qo500 por vehiculo, que cu-
bre el valor de combustibles para recorrer 18000 Kms. anuales
con rendimiento de 15 Kms. por gal6n al precio de Q.O.27 cada
gal6n y valor de los lubricantes necesarios para mantenimien-
to.

5. El grupo gastos de maquinaria y equipo esta estimada para
cubrir la adquisici6n de la maquinaria agricola minima para
cada una de las Estaciones Experimentales. Mobiliario y
equipo de oficina, adquisici6n de 4 camionetas Station Wagon
con precio CIF de Q.4,500 c/u, 42 vehiculos de trabajo de do-
ble trasmisi6n con precio CIF de Q.4,000, 1 cami6n de 3 tone-
ladas con precio CIF de Q08,000, equipo telef6nico y de radio
equipo de laboratorio, adquisici6n de secadoras y equipo de
refrigeraci6n.

6. En el grupo de adquisici6n de inmuebles y equipo existente,
estA prevista la adquisici6n de terrenos en donde se formard
o ampliard una Estaci6n Experimental. El plan de adquisici6n
esta contemplado para 1972 en las siguientes zonas:
Quezaltenango, 16 Ha.; Jutiapa, 25 Ha.; y Champona 25 Ha.

7. En el grupo que corresponde a construcci6n, adiciones y mejo-
ras se tiene contemplado para 1972 las siguientes construc-
ciones:

Chimaltenango: bodega de semillas

La MAquina: edificio de bodegas, oficinas, etc.

Quezaltenango: bodega de semillas y oficinas

Para 1973:

Chimaltenango Oficinas

Champona Edificio de bodegas, oficinas, etc., casa
para hu6spedes y director de la estaci6n.

Jutiapa Edificio de bodegas, oficinas, etc., casa
para huespedes y director de la estaci6n.

La M6quina Casa para hu6spedes y director de la estaci6n.

En todas las estaciones la construcci6n o reparaci6n de cer-
cas y otras instalaciones asi como la nivelaci6n de campos y
construcci6n de caminos.










El total de este grupo se financiard con recursos externos.

8. En el grupo 6, se incluyen partidas que cubren el fondo de
jubilaciones que preve6 el ICTA para el personal en su poli-
tica de incentives, aguinaldos, el 25% del salario del per-
sonal professional importado cargado a recuros externos y
fondo para pago de seguro de vida del personal, indemniza-
ciones, cuota patronal al IGSS y becas al exterior.

9. De acuerdo al plan de becas para post-grados y de adiestra-
miento ICTA tiene contempladas las siguientes partidas a
financiarse can recursos externos:

1972 Q. 56,100

1973 Q.116,800

1974 Q. 5,500

1975 Q.107,928

1976 Q.155,108


avsm








PRESUPUESTO DE GASTOS PARA'1972-1973


--- -- TOTAL FUENTES 1972 TOTAL FUENTES 1973

GRUPO 1972 INTERNAL EXTERNAS 1973 INTERNAL EXTERNAS

0 Servicios Personales 799.265 382.765 416.500 1,204.817 754.817 450.000
1 Servicios no Personales 113.843 75.343 38.500 153.758 113.358 40.400
2 Materiales y Suministros 65.655 65.655 75.325 75.325
3 Maquinaria y Equipo 438.201 41.951 396.250 81.059 3.809 77.250
4 Adquisici6n Inmuebles 65.550 65.550
5 Const.Adic. y mejoras 129.500 129.500 286.465 9.000 277.465
2/ 1/ 2/ 1/
6 Transferencias Ctes. 254.037 93.812 160.225 404.013 174.617 229.300

TOTAL 1,866.051 725.076 1,140.975 2,124.380 1,130.926 1,074.415

1/ Incluye para 1972 Becas 56.100 y 25% de Salario de personal importado 104.125
para 1972 Becas 116.800 y 25% de Salario de Personal importado 112.500

2/ Formado de la siguiente manera: 1972 1973
Fondo de jubilaciones 37.346 74.551
Aguinaldo 17.764 32.003
Vacaciones pagadas 3.500 3.500
Indemnizaciones varias 6.060 6.000
Cuota patronal al IGSS 26.142 52.263











ESTIMACION DE PRESUPUESTO 1974 1976


TOTAL FUENTES 1974 TOTAL FUENTES 1975 TOTAL FUENTES 1976
GRUPO DESCRIPTION 1974 INTERNAL EXTERNA. ... .1975. INTERNAL EXTERNA 1976 INTERNAL EXTERNA


Servicios Personales 1,265.058

Servicios no Personales 158.133

Materiales y Suminis-
tros 78.850

Maquinaria y Equipo 5.000

Adquisici6n Inmuebles

Construe.Adiciones y Mej. 5.000

Transferencias Ctes. 313.788


TOTALES: 1,825.829


792.558 472.500

115.545 42.588


78.850

5.000



5.000

190.163 123.625


1,328.311

162.331


82.375

5.000


832.186 496.125

117.644 44.687


82.375


5.000


430.839 198.880 231.959


1,393.377

166.529


85.900

5.000



5.000

493.039


873.795

119.743


519.582

46.786


85.900

5.000



5.000

208.036 285.003


1,182.116 643.713 2,008.856 1,231.085 777.771


2,148.845 1,292.474 856.371




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